目　录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

我单位隶属于盐城市农业资源开发局，主要工作职责为：负责农业资源开发和滩涂资源开发项目规划设计评审工作；负责农业资源开发和滩涂资源开发项目初步设计审查组织工作；负责科技开发、示范、推广与专家库的建设与管理工作等。

（二）部门机构设置、编制情况

本单位为相当正科级的事业单位，经费类型为财政全额拨款，核定事业编制6人，实有在职在编人数3人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本单位为相当正科级的事业单位，经费类型为财政全额拨款，核定事业编制6人，实有在职在编人数3人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即盐城市农业资源开发规划设计与评审中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年本单位将在盐城市农业资源开发局局党组的领导下，在上级主管部门的业务指导下，在开发处的带领下，紧紧围绕局中心工作，坚持“创新精准开发、协调持续开发、绿色开发发展、共享共富开发、产业开放开发”的五大理念和处室职能目标任务，全力以赴开展我市土地治理高标准农田项目建设管理工作。

（一）围绕精准开发，抓好高标准农田建设核心工作。

一是切实加强2017年度项目建设工作，督促项目实施进度，确保按时完成市县两级验收工作，做好迎接上级检查验收的准备。

二是完成2018年度项目的可研和初设的评审和修改完善、年度计划的上报和批复等方面工作。坚持规划引领，将项目区的动力配备系统、渠系系统、路网系统、林网系统的标准化建设思想贯彻落实到2018年度项目的可研与初设中，提高规划设计水平。并在2018年下半年完成2018年度项目主体工程的建设。

三是完成2019年度项目的选项入库工作。落实可研和初设的编制，做好项目的初审和评审工作。

四是加强建湖县高标准农田建设“整县推进”工作。2018年度是建湖县高标准农田建设三年“整县推进”工作最后一年，要完成2017年度项目建设、竣工验收等方面工作，并做好上级检查的准备。我们将建湖县的“整县推进”工作列为重中之重，重点放在规划设计、项目建设和亮点培植等方面，确保建湖“整县推进”工作顺利完成。

五是强化工程质量检测。根据《盐城市农业综合开发工程质量管理制度（试行）》规定，在施工单位自检、监理单位跟踪检验和平行检验的基础上要委托有资质的检测单位对工程质量进行检测。把第三方质量检验报告作为工程验收的必备条件，对没有检验报告的项目实行一票否决，视为不合格。

（二）围绕绿色开发、创新高标准农田建设管理模式

围绕“绿色转型，精准开发”理念，实现全市农业资源开发项目建设管理信息化，达到开发项目全面、全员和全程管理，更好地服务于农业资源开发事业，深入运用农业资源开发项目建设管理平台，提高平台操作水平和利用率，加快推进全市土地治理项目建设效率，提升农业资源开发项目管理工作水平。具体措施有：一是加强县级管理、施工、监理等相关人员的培训，提高他们的平台操作水平；二是在市农业资源开发局的网站上增设信息管理平台的栏目，及时报道平台建设的动态；三是在运用的过程中，不断对平台的功能进行优化完善，更有效的监督工程施工的进度与质量，使其能够更好的服务于农开项目建设管理。

（三）围绕科技开发，提高高标准农田建设技术水平

按照“资源节约型、环境友好型”的目标要求，完善科技支撑高标准农田建设开发体系。依托水利部灌排中心（江苏科工科技集团）等科技单位，完成盐城市科技项目“用于农田灌溉的一体化智能泵站的研制与开发”课题的验收工作。

（四）围绕廉政建设，加强政治理论学习

积极参加局机关和支部组织的各项活动，认真学习和执行国家、省、市关于党政机关工作人员作风纪律的相关规定。一是加强政治理论学习，提高思想政治素质。积极参加单位组织的党课学习和党风廉政建设活动，认真学习习总书记的讲话和省、市委有关会议精神，并做好学习笔记。二是加强业务知识学习，不断提高业务能力。平时注重农业综合开发工作业务的学习，不断提高政策水平和业务能力。三是严格执行“八项规定”、党风廉政建设责任制的各项要求和局党组制定的改进工作作风的各项制度与规定，严格按制度办事，确保各项工作规范运作，无违纪违规行为。

（五）围绕职能目标，提升处室职能任务完成水平

围绕开发处的绩效考核职能目标，完成相关职能工作任务。一是加强信息宣传。加强农业资源开发工作的信息报道，发表经验交流和工作研究性论文等，提升盐城农开美好形象。及时将开发动态和工作动态发表到省、市农开网站上，同时力争在《中国农业综合开发》《江苏农业综合开发》等报纸杂志简报上刊登文章。二是完成局领导交办的各项工作任务，配合其他处室协同完成相关任务。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据盐城市财政局《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预﹝2017﹞21号）通知要求，紧紧围绕中央和省委、市委的决策部署，结合本单位实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2018年部门预算。

本单位严格预算编制执行，规范项目资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：基本支出预算编制中的人员支出按照2017年8月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局盐财预﹝2017﹞21号综合定额标准核定。

  

第二部分　盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度部门预算表

第三部分　盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1号）填列。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度收入、支出预算总计　　55.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.31万元，增长6.29%，主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出，其中：

（一）收入预算总计55.92万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计45.92万元。

一般公共预算收入预算45.92万元，与上年相比增加5.84万元，增长14.57%。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出和人员调资。

2．上年结转资金预算数为10万元。与上年相比减少2.53万元，下降20.19%。主要原因是2016年上年结转资金中包含2015年事业单位奖励性绩效工资。

（二）支出预算总计55.92万元。包括：

1、社会保障和就业（类）支出4.15万元，主要用于机关单位养老保险支出。与上年相比增加4.15万元。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出1.95万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相同

3、农林水事务（类）支出42.77万元，主要用于人员经费、公用经费。与上年相比减少1.26万元，减少2.86%。主要原因：2017年包含2015年事业单位奖励性绩效工资支出。

4、住房保障（类）支出7.05万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加0.42万元，增长6.33%。主要原因是人员调资工资总额基数提高。

此外，基本支出预算数为53.77万元。与上年相比增加2.31万元，增长4.48%。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出。

单位预留机动经费预算数为2.15万元。与上年相比增加1万元，增长86.95%。主要原因是2018年单位预留机动经费政策发生了变化，上年结转资金10万元按10%预留。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市农业资源开发规划设计与评审中心收支预算总表》收入数一致。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心本年收入预算合计55.92万元，其中：

一般公共预算收入45.92万元，占82.12%；

上年结转资金10万元，占17.88%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市农业资源开发规划设计与评审中心收支预算总表》支出数一致。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心本年支出预算合计55.92万元，其中：

基本支出53.77万元，占96.15%；

单位预留机动经费2.15万元，占 3.85%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市农业资源开发规划设计与评审中心收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度财政拨款收、支总预算　 45.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.84万元，增长14.57%。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出和人员调资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市农业资源开发规划设计与评审中心财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年财政拨款预算支出45.92万元，占本年支出合计的82.11%。与上年相比，财政拨款支出增加5.84万元，增长14.57%。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出和人员调资。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出4.15万元，与上年相比增加4.15万元。主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）支出

1、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.29万元，与上年相比增加0.29万元。主要原因是2017年其他行政事业单位医疗支出全部在事业单位医疗支出中反映。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.66万元，与上年相比减少0.29万元，减少14.87%。主要原因是2017年其他行政事业单位医疗支出0.29万元全部在事业单位医疗支出中反映。

（三）农林水（类）支出

农业综合开发（款）机构运行（项）支出32.77万元，与上年相比增长1.27万元，增长4.03%。主要原因是由于人员调资。

（四）住房保障（类）支出

1．住房改革（款）支出住房公积金（项）支出2.49万元，与上年相比增加0.15万元，增长6.41%。主要原因是人员调资后工资总额基数提高。

2．住房改革（款）支出购房补贴（项）支出4.56万元，与上年相比增加0.27万元，增长6.29%。主要原因是人员调资后工资总额基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度财政拨款基本支出预算44.77万元，其中：

（一）人员经费33.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费10.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算45.92万元，与上年相比增加5.84万元，增长14.57%。主要原因是人员调资、机关事业养老保险全面上线等引起的人员经费增长。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算44.77万元，其中：

（一）人员经费33.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费10.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0.23万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，上年预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，上年预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，上年预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出0.23万元，比上年预算相同。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元，比上年预算减少0.7万元，下降58.33%，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.20万元，和上年预算相同。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《盐城市农业资源开发规划设计与评审中心收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发规划设计与评审中心2018年政府性基金支出预算支出0万元，上年0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018年本单位一般公共预算机关运行经费支出0万元，比上年减少8.99万元，减少100%。主要原因是：2018年一般公共预算机关运行经费支出统计口径变化， “机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额0.80万元，拟采购货物支出 0.80万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本单位无算绩效目标设置情况。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本单位资本经营预算收入为0万元。上年0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。